税务-税务知识学习意义

1、税务知识学习意义？

1.熟悉工资和税收代扣代缴的基本**作，使得员工能够加深对国家税收的认识

2.有利于提高对于国家税收政策的普及和了解，提升员工对于生活中不同税收的认识

3.利于公司制度规定的实行，加快员工对于公司内部制度规定的了解和接收。

2、如何减少不必要的税务上的麻烦，降低税务成本和风险？

要减少税务上的麻烦，降低成本和风险，最重要的是找到专业的人，来做专业的事。很多大型的企业，都是有这个专门的税务岗位的，不仅仅是税务专员，还有税务经理和总监，天天干的就是税务筹划和风险控制的活儿。而很多的小企业，可能没有那么多的人力物力，但是如果企业的业务比较复杂，或者是已经有了一定的体量和规模，那么也建议要找到专业的财务来把控。

1. 企业的税务风险

很多时候企业的税务风险，专业人员是能够及时识别和把控的。比如报出去的资产负债表，结构比例正不正常；利润表上的毛利率、成本费用的构成是否合理；工资申报有没有涉及到什么风险点；各个税种的申报有没有什么异常；有没有出现未申报或者申报项目类别不齐全、金额不足的情况；对上下游企业的把控是否到位，别因为对方企业有问题被牵连查到；企业的税负率有没有出现异常情况，进销项有没有异常等等。这些诸多事项如果出现问题，那么可能预示着企业有比较高的税务风险，或者即使是没有，那么如果不提前排除异常，也可能会有不必要的麻烦。

2. 企业的税务筹划

税务筹划必须要找专门的人来做。不仅仅是要达到降低税收成本的目的，同时也不能增加税收的风险，同时还要与企业的业务相结合。比如，在企业成立之初，就要考虑好是设立什么形式的企业，是自己设立企业还是合伙创业（单干还是抱团）？自己设立企业选择哪种形式（小打小闹还是要大干一场，税收情况如何）？以自然人持股好还是法人持股好（考虑后期分红）？是实名持股好，还是代持好？（有没有上市的梦想）等等。

所以，企业的税务问题，很多时候还是要有赖于“人”的问题。必要的时候，找专业的人，来把控好税务的风险和成本。

3、税务等级分哪几个？

《纳税信用管理办法（试行）》第十八条纳税信用级别设A、B、C、D四级。A级纳税信用为年度评价指标得分90分以上的；B级纳税信用为年度评价指标得分70分以上不满90分的；C级纳税信用为年度评价指标得分40分以上不满70分的; D级纳税信用为年度评价指标得分不满40分或者直接判级确定的。

4、税务服务建议？

正确处理税收执法与纳税服务关系的建议税收执法与纳税服务不是两个**的个体，而是一个整体。在税收执法中体现出纳税服务，在纳税服务中蕴含着税收执法。税收执法与纳税服务这两种行为始终贯穿于税收工作的全过程，既存在着紧密的联系，又存在着不同之处，是相辅相成、互相作用的辨证关系。提高税收执法的质量和效率与提供优质的纳税服务对于税务机关而言，就如同硬币的两面，不可分割。只有正确认识和处理好这二者之间的关系，才能最大限度地发挥税收执法与纳税服务的作用，促进经济建设的发展，服务于改革、发展、稳定的大局。（一）税收执法与纳税服务是相辅相成的关系税收执法就是纳税服务，严格执法与热情服务是相互统一的关系，既要把纳税人当作管理对象，更要把纳税人当作服务对象。优化纳税服务，要坚持优质服务与严格执法并重，努力做到在严格执法中提供优质服务，在优质服务中促进严格执法。为纳税人提供优质高效的办税、法律、咨询服务，可以降低纳税人的办税成本，提高纳税人对税法的遵从度，这是做好整个税收工作的前提，也是税收执法的基础。而严格的税收执法既可以为纳税人创造公平有序的市场竞争环境，也可以提醒纳税人循规守法，避免事后加倍处罚的损失，这本身就是一种更有价值的深层次服务。按照科学发展观的要求，实现由单纯执法者向执法服务者角色的转变，由被动服务向主动服务转变，由形象**向实效**转变。在严格执法的同时做到热情服务，树立税收经济观、科学发展观、纳税服务观，建立良性互动的征纳关系。（二）增强依法法治理念，严格税收执法行为对税务部门依法行政就是依法治税，通过税收法制建设，使征税主体依法征税，纳税主体依法纳税，从而达到税收法治的状态。税收执法则是实现依法治税的手段。做到“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”，避免执法的随意性，维护税法的尊严和权威，杜绝执法中的不规范行为。依法治税实际是一场税务部门的自我约束、自我规范、自我完善的过程。严格税收执法行为，还必须正确认识依法治税与组织税收收入的关系。组织税收收入是税务机关的基本职能，但组织收入必须符合依法治税的要求，是依法治税的必然结果。在依法治税与组织税收收入的关系问题上，既不能把两者简单对立，也不能简单等同，两者的共同要求就是应收尽收。（三）规范纳税服务行为，提高工作效率税收执法与纳税服务水平的高低，影响着纳税人对税收的态度。执法水平高，有利于消除纳税人的对抗心理，改变纳税人对税收的消极态度；服务质量好，有利于密切征纳关系，提高纳税人的纳税意识和办税能力。一要加强礼貌服务。这是一切税收服务的起点和基础，也是税务人员道德水准和个人修养的表现，必须坚持。二要严格执法，体现公平、公开、公正原则。对某一纳税人的特殊宽容，就是对其他纳税人利益的损害，也是对公平竞争环境的直接破坏。三要加强政策咨询服务。加强对纳税人的税法宣传、教育和培训，尤其把税收优惠政策及时告知纳税人。在普遍的基础上提供个性化服务，对重点企业可以开展有针对性的重点服务。四要提高征管工作效率。尽量简化办税程序和手续，最大限度减少纳税人的效率损失，降低纳税成本。（四）坚持以人为本，提高干部素质对税务机关的税收执法还是纳税服务，关键要看执法者的素质，也就是要以人为本。应从加强自身学习入手，使每一位税务干部做到知法、懂法、用法、守法，不断加强自身修养，强化整体素质，提高综合执法能力，才能准确无误地贯彻落实各项法律法规，自觉规范执法行为，为纳税人提供税收法律法规的宣传、辅导、培训、咨询等系列服务。

5、企业是怎样进行税务管理的？

也不是一句话能说得清楚，主要看企业发展阶段。

1.初期，企业结构单一，规模小，主要集中**管理，以票控税。

2.中期阶段，企业开始有子公司，不同事业部，主要集中在税负率。

3.高级阶段，企业有跨国业务，开始涉及转移定价，平衡国内国外税务。

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