费用报销单(费用报销单的正确填法图片)
前沿拓展：
费用报销单
费用报销单的填写范本按如下方法填写：
1、首先，找到一张干净的费用报销单。
2、依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3、在领款人签名处写上领款人的名字。
4、把所得杜票据拿出来整理一下。
5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6、最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
费用报销单填写哪些细节需要注意？
一、金额的填写
报销金额，可以说是整个费用报销单的意义所在，所以在填写金额时务必要小心谨慎。单据上有两处需要填写金额，分别是大写金额和小写金额。大写金额除了笔画较多外，相对来说没什么难度，正常按照壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万来写就好。
但是需要注意的是金额前无数字的部分要用符号?补齐。这个符号可不是电路里面表示灯泡的符号，其作用是手写票据时防止金额被篡改。
小写金额与**币符号不得有空格，没有数字的部分用0补位。需要注意的是，同一张报销单的大小写金额一定要相同。
二、内容不完整
费用报销单的完整性包括两部分，一个是项目的完整性，例如报销人员，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数等都要填写到位，千万不要有遗漏。
另一个是内容要完整，因为很多时候报销人在填写报销内容时，因为篇幅有限，所以内容写得较为简单。但是内容一定要简明扼要，防止出现歧义。
三、原始单据问题
有些人虽然单据填写得十分完美，但是最后却败给了原始单据的问题上。一般原始单据有两种，一种是合法收据，另外一种是正规**。
**的审核虽然比较复杂，但是一般正规**不会出现什么问题，财务人员最主要就是核对报销单和**的信息是否一致，并且查看**是否盖有的销售方**专用章，并且核对名称是否一致，否则不得报销。完成这些**作并核实无误后，可以找领导签字报销。
企业发展到一定规模，部门越来越多，制度越来越复杂，子如何规范员工的费用报销。
这一.直是企业财务头疼的难题。所有企业都希望重新打通流程，但最终大部分企业都雷声大雨点低。
报销是公司里经常遇到的事情，尤其是经常出差的员工来说更是常事。费用报销的流程是每个员工都要去了解的。
今天小编就给大家分享一瞎财务费用的报销流程及填写规范，建议收藏打印哦。一起来看看吧。（文末可分享完整版哦）附：报销制度手册
在财务人家日常报销费用的种类分类以下几种：
目 录
一、费用报销四大原则
二、报销凭证填写规范
三、报销凭证票据粘贴方法
让我们来看看几个原则分别是什么意思？
审批流程
借款流程
二、报销凭证填写规范
差旅费报销单：
费用报销单：
填写要求：
原始单据要求：
….由于篇幅有限，小编就不一一展示了，想要学习的小伙伴们一起来随着小编学习吧。小编还整理了财务报销的相关内容，一起来看看吧！
拓展知识：
费用报销单
1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销**上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张**，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。
3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。
5、摘要：**上注明的内容名称。
扩展资料：
注意事项：
1、没有填写企业税号的普通**
自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通**时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，企业取得普通**未填写税号不得报销入账。
2、**备注栏填写项目不全的费用**
是否存在应该填写**备注栏但是未填写的**，如：取得的运输费**、装修费**、施工费**、房屋租金**等等。
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费用报销单
1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销**上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张**，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。
3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。
5、摘要：**上注明的内容名称。
6、金额：**内容名称相同的**上的金额合计数。
7、科目：不填。
8、备注：不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有**金额合计的大写数字。
10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。
扩展资料：
注意事项：
1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，**财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。
4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。
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费用报销单
费用报销单的填写方法：
1、“报销部门”处填写所属部门，例如行政部。
2、“日期”如实填写。
3、“报销项目”按不同项目分列填写，在“摘要”处可填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额。（必须按实际要报的金额填写，粘贴的**金额可
以多于报销金额，但一定不能少。）
5、“合计”金额填写**数字，数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
6、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈，圈内打叉，以此类推。**币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7、“报销人”处签字。
扩展资料：
关于报销单粘贴：
1、附件**是真实的。合法，抬头要正确。
2、将钞票贴在原始凭证上，用胶水粘贴，从左到右从上到下粘贴，票据应当分类向上粘贴，其顺序应与报销单封面所列事项一致。
3、在粘贴报销单和粘贴片时，只需粘贴在一半的地方，便于装订成书，查阅。
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